不是忘記，因為是手工賬，賬表問題，在12月結(jié)轉(zhuǎn)，賬不平

直接在12月末做 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤 借貸方金額相等怎么會賬不平？

表與表之間不平，不知道咋回事

資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+利潤表的凈利潤本年累計 資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)=科目明細賬的：本年利潤期末數(shù)+利潤分配的期末數(shù)

我做了利潤分配-未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)這一步后，資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)會比實際多出一個本年凈利潤的金額，不知道 是不是手工賬模板公式設(shè)置的問題， 這個表是被設(shè)置保護的，我修改不了

那個應(yīng)該是公式設(shè)置的問題，聯(lián)系系統(tǒng)客服處理

這個不是付費的，可能解決不了，就是如果表的設(shè)置就這樣的話，我在一月結(jié)轉(zhuǎn)，這樣的處理合理不

那么導(dǎo)出報表自己手工調(diào)整一下就可以了