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問題已解決

現在進度款和發票額度對不上,以及挪用多開發票額度給少來發票額度的問題如何做賬?首先,工程進度款是3179201.93元,在本期支付了之前所有的其他應付款-保證金的金額204052.7元,本期應付金額是3383254.63元。發票額開的也是應付額,但是其他應付款含在了之前開過的進度款發票里,這個分錄怎么做,另外還有一個事,這不是多開了204052.7元的發票么,現在又有一個新的工程,進度款是895422.28元,扣完其他應付款實付756708.94但是發票開的是756108.94元。現在從第一張發票多開額度204052.7中挪出來61194.03給少開的這個,怎么做賬?麻煩老師寫細一點,謝謝老師

84784949| 提問時間:2024 10/21 12:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
首先,工程進度款是3179201.93元,在本期支付了之前所有的其他應付款-保證金的金額204052.7元,本期應付金額是3383254.63元。發票額開的也是應付額 這個是你單位支付給對方的工程款嗎?這分撥出去的嗎?
2024 10/21 12:13
84784949
2024 10/21 12:19
我們是購買方,是對方開給我們的發票
郭老師
2024 10/21 12:22
你好,這個是分包給他的還是建房?
84784949
2024 10/21 12:43
屬于好幾個工程的那種,不屬于分包。我們也不是建筑公司,單純就是跟對方有很多的往來,然后他一個合同開多了,挪給另一個合同這個樣子
郭老師
2024 10/21 12:46
這樣的話,我怎么給你做賬?做在建工程還是做工程施工?在建工程以后轉固定資產,工程施工是以后結轉主營業務成本的。這個往來包含著借款 如果按照在建工程借在建工程貸,應付賬款3179201.93 你根據權責發生制,你就不要根據發票了。沒有發票的,你也做賬,只不過是你自己記錄一下,他給你開了多少發票,你付了多少 之前的其他應付款,這個保證金以后退回還給你開發票嗎?
84784949
2024 10/21 12:47
做在建工程
郭老師
2024 10/21 12:47
新工程借在建工程貸應付賬款895422.28。 扣完其他應付款實付借應付賬款貸銀行存款756708.94 這個發票多開的,能其他的項目使用。
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