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老師,我們公司購進 然后后 銷售一輛二手車,進和銷的發票都是二手車統一發票都沒有稅額,這個月怎么報增值稅呢?我們是一般納稅人

84785019| 提問時間:2024 10/22 11:50
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速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你們公司是做什么的?
2024 10/22 11:51
84785019
2024 10/22 11:54
我們不是二手車交易公司,我們是天然氣公司
宋生老師
2024 10/22 11:55
你好,這個你正常申報就行了,嗯,這兩個不是免稅。你們如果抵扣過就按百分3%,如果沒有抵扣過是按照13%來計算交稅。
84785019
2024 10/22 14:13
老師,會計分錄麻煩發下
宋生老師
2024 10/22 14:16
你好,你購進的時候是借固定資產,應交稅費,應交增值稅-進項稅額,貸銀行存款。
宋生老師
2024 10/22 14:17
固定資產清理會計分錄 1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
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