老師，賒購了人家的材料，未開票未付款，怎么寫會計分錄？

借：原材料、 貸：應(yīng)付賬款-暫估

老師，那開回來票怎么寫分錄啊

付款時又怎么寫分錄啊

借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款

老師，這是付款時的會計分錄，如果只收到發(fā)票，不付款時是怎么寫會計分錄呢，謝謝！

借：原材料 貸：應(yīng)付賬款

借：原材料 貸：應(yīng)付賬款

那開始暫估的分錄? ? ? 借：原材料? ? ?貸：應(yīng)付賬款--暫估? ? ?是不是還得紅沖了呢？

是的，收到發(fā)票要紅沖的

老師，如果是法人個人墊付了材料款，對方未開票，怎么寫會計分錄啊

這種不用做分錄，等收到了再做

可是材料已經(jīng)用了，錢個人墊付了，等票回來，公司付款時是得給個人付款了，這怎么操作怎么寫分錄啊

借：原材料 貸：其他應(yīng)付款