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收到的銀行貸款利息發票,專票,怎么做賬, 比方說金額100,稅額6

84785026| 提問時間:2024 10/22 15:42
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好! 貸款利息,雖然是專票,但是,也不允許抵扣 進項稅, 這是稅法明文規定的 借: 財務費用 106 貸:銀行存款 106
2024 10/22 15:43
84785026
2024 10/22 16:51
是發票,不是付款,之前已經付過了,后面拿到的發票
apple老師
2024 10/22 16:54
同學你好, 當初假如支付的就是? 106元 那么,這個發票,就放入 最后計提利息的那個憑證下面就行 不用單獨處理了,
84785026
2024 10/22 17:02
專票可以抵扣么?
apple老師
2024 10/22 17:06
貸款利息,雖然是專票,但是,也不允許抵扣 進項稅, 這是稅法明文規定的 因此,這個專票,不能抵扣
84785026
2024 10/22 17:10
銀行手續費發票呢?
apple老師
2024 10/22 17:10
同學你好,銀行手續發票, 專票 可以抵扣
84785026
2024 10/22 17:21
拿拿到分錄怎么做?
apple老師
2024 10/22 17:25
1)拿到發票時,還沒做賬 借:財務費用-手續費 應交稅費-應交增值稅 -(進項稅) 貸:銀行存款 2)拿到發票時,已做過賬了 借: 應交稅費-應交增值稅 -(進項稅) 貸:?財務費用-手續費
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