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問題已解決
請問老師，想咨詢一下，我們收到了一張油品發票，已經勾選入庫，但是未勾選認證，對方現在是數電票，我們這邊發了紅字信息確認單過去，對方直接點擊確認油品就給他們退庫了，現在是不是數電票不用給我們開紅字發票呀？這樣的話我們月底報稅的時候需要再紅字信息表進項轉出一欄里把進項轉出嗎？這個會影響我們報稅，系統比對不符嗎？
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負數發票開不開不影響進項轉出
但是紅字信息表開具的次月你就得申報了。你看一下紅色信息表是幾月份開
20行它一般都是自動出來的。
2024 10/23 11:58
84785035 
2024 10/23 11:58
請問沒有勾選認證，還用做進項轉出么？
郭老師 
2024 10/23 11:59
沒有勾選認證抵扣的，不需要轉出。
84785035
2024 10/23 12:01
請問對方開完負數發票，我怎么知道呢
郭老師
2024 10/23 12:02
你在你的全電發票查詢里面能查到。
84785035
2024 10/23 12:06
這個月昨天剛申請的確認單，對方已經點擊確認了，但是沒負數發票
郭老師
2024 10/23 12:09
你申請的時候，你選擇了已抵扣還是未抵扣？只要選擇未抵扣就行。
84785035
2024 10/23 12:13
未抵扣的。我們另一個稅務人員報稅的時候，就是當月給申請了紅字信息表，但是報稅的時候比對不過去
郭老師
2024 10/23 12:15
你好，你得看一下他之前選擇了未抵扣還是已抵扣。
84785035
2024 10/23 15:49
未抵扣呀
84785035
2024 10/23 15:50
請問是因為對方沒開負數么
郭老師
2024 10/23 15:52
和這個沒有關系啊，那系統提示他需要轉出嗎？
84785035
2024 10/24 10:16
請問影響我們申報嗎？
郭老師
2024 10/24 10:20
你好不影響，你這個月可以試一下的。
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