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問題已解決

23年成本發(fā)票開錯了,現(xiàn)在紅沖完,要重新開一張一樣的發(fā)票,怎么做賬

84784947| 提問時間:2024 10/23 14:40
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,把前面的做負(fù)數(shù)分錄,再正做數(shù)分錄
2024 10/23 14:44
84784947
2024 10/23 14:49
分錄是這樣嗎
劉艷紅老師
2024 10/23 14:54
借:以前年度損益調(diào)整- 貸:應(yīng)付賬款- 再正數(shù)
84784947
2024 10/23 14:56
以前年度調(diào)整,不用再調(diào)利潤分配-未分配利潤吧
84784947
2024 10/23 14:58
是這樣嗎
劉艷紅老師
2024 10/23 15:00
是的,是的,就是這樣的
84784947
2024 10/23 15:00
為啥不用庫存商品
84784947
2024 10/23 15:02
我這樣做對嗎
劉艷紅老師
2024 10/23 15:04
庫存商品也退回來了嗎
84784947
2024 10/23 15:10
沒有退回,就是發(fā)票開錯了
84784947
2024 10/23 15:11
我剛剛發(fā)那個記賬對不對
84784947
2024 10/23 15:15
比如我紅沖100萬發(fā)票,紅沖完發(fā)票也要開100萬,但是沒來得及只開了50萬,剩下的50萬要下個月開,那我少開那50萬發(fā)票應(yīng)該怎么處理
劉艷紅老師
2024 10/23 15:17
紅沖100W,做正數(shù)50,剩下的交稅
84784947
2024 10/23 15:23
我能不能暫估
劉艷紅老師
2024 10/23 15:24
如果只是開錯,按你前面那樣做就可以了
劉艷紅老師
2024 10/23 15:25
少開那50W下個月開了再確認(rèn)收入,這個月沖減50W的收入
84784947
2024 10/23 15:26
就是發(fā)票開錯了
劉艷紅老師
2024 10/23 15:27
按你第一次寫的那樣一負(fù)一正就可以
84784947
2024 10/23 15:27
您說這個我不太理解
劉艷紅老師
2024 10/23 15:29
借:庫存商品負(fù) 貸:應(yīng)付賬款負(fù) 再正數(shù)分錄
84784947
2024 10/23 15:33
為啥又不用以前年度損益調(diào)整
84784947
2024 10/23 15:34
如果用以前年度損益調(diào)整是不是影響利潤
劉艷紅老師
2024 10/23 15:35
如果用以前年度損益調(diào)整會影響以前的利潤
84784947
2024 10/23 15:36
我不用以前年度損益調(diào)整行不
劉艷紅老師
2024 10/23 15:38
可以呀,你這個一正一負(fù),并不影響什么
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