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第三季度企業所得稅要交稅,我用賬上異地預繳的企業所得稅抵減了,這個怎么寫分錄呀

84784961| 提問時間:2024 10/23 14:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,根據你的描述,直接做計提分錄就好了 借:所得稅費用,貸:應交稅費—企業所得稅。
2024 10/23 14:53
84784961
2024 10/23 14:55
計提后,不需要沖減賬上預繳的企業所得稅嘛,
鄒老師
2024 10/23 14:56
你好 賬上預繳的企業所得稅的時候,借:應交稅費—企業所得稅,貸:銀行存款 根據季度利潤計提所得稅的時候,借:所得稅費用,貸:應交稅費—企業所得稅 這樣? 應交稅費—企業所得稅? 自然就沖減了?
84784961
2024 10/23 14:58
好的,老師,那這個所得稅費用,我需要結轉到本年利潤里面嘛?
鄒老師
2024 10/23 14:59
你好,是需要結轉? 所得稅費用? 到? 本年利潤的
84784961
2024 10/23 15:02
好的,謝謝老師
鄒老師
2024 10/23 15:06
不客氣,祝你學習愉快,工作順利??
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