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老師,小規模企業增值稅沒有達到30萬,開的普通發票除了填主表第10欄,其他表怎么填寫?

84784963| 提問時間:2024 10/24 10:21
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
如果小規模企業增值稅未達到 30 萬且開的是普通發票,除了填主表第 10 欄外,其他表的填寫情況如下: 1.?附列資料: - 如果企業業務不涉及差額征稅等特殊情況,附列資料相關欄次不需要填寫。因為小規模納稅人一般情況下附列資料主要是用于填寫差額征稅等特殊業務的扣除額等信息,普通業務且銷售額未超 30 萬無需填寫。 2.?《增值稅減免稅申報明細表》:如果沒有其他的減免稅項目,此表不需要填寫。因為企業只是享受了小規模納稅人季度銷售額不超 30 萬的免征增值稅政策,不存在額外的減免稅情況就不用填此表。
2024 10/24 10:23
84784963
2024 10/24 10:25
好的,謝謝老師
東老師
2024 10/24 10:25
沒事,幫忙給個五星好評
84784963
2024 10/24 10:26
這個附表本期發生額需要填寫嗎
東老師
2024 10/24 10:26
這個本身就是免稅的不需要填寫
84784963
2024 10/24 10:28
那到年報時我一年一共減免了多少稅,有沒有影響
東老師
2024 10/24 10:28
您說的這個是什么意思?
84784963
2024 10/24 10:28
那我就只填主表第10 欄就可以了,其他都不用管,直接申報就好對吧
東老師
2024 10/24 10:29
對,沒錯兒的,正常就是這么申報的
84784963
2024 10/24 10:30
好的,新手多謝老師指導,
東老師
2024 10/24 10:30
沒事,幫忙給個五星好評
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