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問題已解決

個體戶定期定額,這個是怎么算的。是定期定額的嗎公式?

84785016| 提問時間:2024 10/24 21:55
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聽風老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,法律職業資格證(A證)
是的,這就是個體戶定期定額的公式。實務中,你要做好跟稅務的溝通,核定額很重要。。
2024 10/24 21:59
84785016
2024 10/24 22:06
老師我新個體戶是今年4月份成立,第二季度沒有開票,核定銷售額101333.33元,報增值稅0個稅經營所得101333.33,第三季度開票9萬多核定銷售額120000,累計核定銷售額101333.33+120000=221333.33,老師看下第三季度累計的數據沒問題吧,
84785016
2024 10/24 22:10
所以第二季度個稅經營所得按101333.33沒問題吧,第三季度個稅經營所得按120000報對吧,后面核定銷售額到今年年底都是120000,第四季度開票是28萬的話增值稅按28萬報對吧不用交稅吧。個稅經營所得按28萬報還是按年累計核定銷售101333.33+120000+120000=341333.33要交個稅嗎,上面稅局公式怎么算的
聽風老師
2024 10/24 22:20
第四季度開票是28萬的話 ,后面你的稅肯定會上去。 你現在的公式沒問題 。。 我個人建議,如果你的業務一直向好,在當地找個稅務代理幫你溝通,前期就介入會幫你更好的用透稅收政策。 祝生意好!!!
84785016
2024 10/24 22:22
老師意思說第四季度要交個稅嗎增值稅不用交嗎,第二第三季度報稅沒問題吧
84785016
2024 10/24 22:23
第四季度交個稅多少?
聽風老師
2024 10/24 22:30
個體工商戶,月銷售額5 000 ~ 20 000 元以內的可以免稅,但你這超了要繳增值稅。(具體多少你要去問當地稅務局) 自2023 年1 月1 日起至2027 年12 月31 日止,個體工商戶經營所得年應納稅所得額不超過200 萬元的部分,在現行優惠政策基礎上,再減半征收個人所得稅。個體工商戶不論征 收方式(查賬征收或核定征收)。 所以你的個稅有優惠。 因此,你增值稅、個稅你都要繳。。報稅有無問題,這個我不能隨便說 ,僅就你這張表填寫是沒有問題的。
84785016
2024 10/24 22:32
也就是我上面第三季度第二季度那樣報稅沒問題吧
84785016
2024 10/24 22:34
那個公式是我最近問稅局的,他是不是定期定額個體戶算經營所得的?所以我之前報個稅經營所得101333.33跟120000沒問題吧
84785016
2024 10/24 22:34
那個公式根據上面提供數據看下具體怎么算要不要交稅
聽風老師
2024 10/24 22:50
你月銷售額超過了4萬,按理說必須設賬,就不存在定期定額的事,如果你之前報的101333.33稅務也認了就沒有問題。 然后,你的月銷售額沒有超10萬,按政策,是可以不征增值稅。 但每個地方的執行情況,真的不太一樣。實務中我就見過溝通不好,最后還是繳了稅的。
84785016
2024 10/24 22:59
我以前老個體戶是這樣報增值稅跟個稅經營所得都是一樣的,比如開票28萬,增值稅跟個稅經營所得都是不用交核定銷售額9萬,正常定期定額個體戶增值稅跟經營所得是報一樣數據對吧
84785016
2024 10/24 23:01
那現在稅局給的這個公司,是不是說我第四季度開票28萬,經營所得還是按28萬不用交個稅還是按年核定銷售額第二季度報個稅101333.33+120000+120000=341333.33按這個報個稅要交個稅?具體公式老師再看下
84785016
2024 10/24 23:02
那現在稅局給的這個公司,是不是說我第四季度開票28萬,經營所得還是按28萬不用交個稅還是按年核定銷售額第二季度報個稅101333.33+第三季度120000+第四季度120000=341333.33按這個報個稅要交個稅?具體公式老師再看下
84785016
2024 10/24 23:02
我看了下個稅經營所得超過30萬是要交個稅的
聽風老師
2024 10/24 23:04
對增值稅和經營所得稅的申報數據要一致,不然有稽查風險。但你月收入已經上了4萬,做為個體工商戶,不管你是從事的那類活動稅務都可以要求你設賬了。我擔心的是你下個季度開票28萬,會不會要求你設賬。
84785016
2024 10/24 23:20
也就是我上面第三季度第二季度那樣報稅沒問題吧
聽風老師
2024 10/24 23:21
第三季度第二季度那樣報稅就表上的內容,沒有問題的。
84785016
2024 10/24 23:21
2這個圖片公式麻煩老師說下具體打比方說下
聽風老師
2024 10/24 23:35
抱歉了,這個要專門學的,確實一兩句,我說不清楚。。。實在不好意思。。。當然,您確實還有疑惑,這1元錢,看找個什么辦法我退給您吧。
84785016
2024 10/24 23:38
那么復雜嗎那個公式老師,什么一元錢?
聽風老師
2024 10/24 23:39
就是我收您金幣的錢,抱歉。。。。
84785016
2024 10/24 23:40
那個公式老師不會算嗎截圖的一開始提問的
84785016
2024 10/24 23:41
2我現在想知道第四季度我是按28萬報經營所得個稅,還是按稅局給的公式怎么算的怎么填應稅項呢,按道理不是說增值稅跟個稅經營所得要一樣數據嗎不然會稽查?這不是很矛盾?
84785016
2024 10/24 23:42
3還有老師我在系統假設收入三四萬,看下這個稅額系統怎么算的
聽風老師
2024 10/24 23:52
因為個體工商戶主要是就是繳,增值稅、個稅,所以應納稅所得,在申報的時候是需要一致的。 抱歉,我確實答復不出來了,我的問題。
84785016
2024 10/25 06:25
老師具體說下不太明白
聽風老師
2024 10/25 12:09
實在是不好意思,我接手問題的時候,確實沒有想到會延伸到這么具體的問題,是我學藝精,我像您道歉。。我確實解答不了。
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