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老師好，我們是一家出口貿易公司，我們目前出口了一批貨物的增值稅稅率為13%，增值稅退稅率為0%，我想問一下我們要交的稅是不是銷項稅的（銷售額/1.13*0.13）減去進項稅額？
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你好，一般出口是免稅的呀。
2024 11/01 15:11
84785034 
2024 11/01 15:13
有人說沒有出口退稅的要按照視同內銷來繳稅
宋生老師 
2024 11/01 15:13
你好，可以出口免稅不退稅的。
84785034
2024 11/01 15:15
老師，那我銷售額要填在銷售明細表的哪一欄次呢？
宋生老師
2024 11/01 15:18
你好，你好，你是填哪一張表？增值稅的那張嗎？
84785034
2024 11/01 15:19
嗯，增值稅申報表的附表一
宋生老師
2024 11/01 15:32
你好你是一般納稅人，是吧？這個是填在16行或者是17行
84785034
2024 11/01 15:42
是的，我是一般納稅人
宋生老師
2024 11/01 15:42
你好，你填入附表1的在16行或者是17行
84785034
2024 11/01 15:44
老師，那工廠給我們開的那張增值稅發票，我選擇不抵扣類勾選？
宋生老師
2024 11/01 15:45
你好是的，你可以不抵扣。可以認證后轉出。你自己選擇就好了。
84785034
2024 11/01 15:46
我還想問一下，對應的列選擇哪個呢？未開具發票的嗎？
宋生老師
2024 11/01 15:48
你好，一般出口都是會開普通發票的呀
84785034
2024 11/01 15:52
您說的這個普通發票是工廠開給我們的還是我們開給客戶的？
宋生老師
2024 11/01 15:53
你好，我說的是你們開給客戶的。
84785034
2024 11/01 15:53
我們的發票是那種英文的商業發票，這種的也算嗎？
宋生老師
2024 11/01 15:54
你好，這個算是收據，不算是發票。
84785034
2024 11/01 15:56
國外客戶不認咱們國內的那種發票吧
宋生老師
2024 11/01 15:57
你好，其他的單據你可以按照你們合同約定的來。
國內的標準做法就是開普通發票出去
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