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問題已解決
老師，生產性生物資產，比如種母羊，它當時購進是作為種羊入的生產性生物資產，結果6個月發現它是兩性羊后，準備出售，那這6個月產生的料工費，該如何記賬？
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還是在生產性生物資產里面就可以的。你處置的時候結轉成本，結轉生產性生物資產。
2024 11/02 17:52
84785006 
2024 11/02 21:39
老師，可以具體寫下分錄嗎？謝謝，處置時，結轉到生產性生物資產的話，這部分就沒有計提折舊
郭老師 
2024 11/02 21:42
借生產性生物資產貸、銀行存款、應付職工薪酬、原材料。他還不到折舊的時間，不需要折舊。
借銀行存款，貸主營業務收入，
借主營業務成本，貸生產性生物資產。
84785006
2024 11/02 21:53
老師，我們去年購買的時候已經入生產性生物資產了，已經計提折舊了，到現在產生的料工費都在生產成本里了，前面已經處理錯了
郭老師
2024 11/02 22:02
你好，你們是根據什么來折舊的？什么時間開始折舊？
84785006
2024 11/03 09:54
買回來第二個月開始提的折舊，按5年，殘值率5%提的折舊，老師，現在看，當時不應該入資產，等產過羔羊了再入賬，
郭老師
2024 11/03 12:28
你提前做了折舊
你把折舊紅沖然后做我上面的
84785006
2024 11/03 12:48
有其他辦法嗎？之前做的報表不可以調整的，老師
郭老師
2024 11/03 12:49
本月紅沖
之前的不動
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