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問題已解決

現在才發現23年做重復了一筆費用支出。那需要如何紅沖才可以?

84785032| 提問時間:2024 11/04 16:51
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:其他應付款/當時費用對應的科目 貸:利潤分配-未分配利潤? ?沖費用科目
2024 11/04 16:52
84785032
2024 11/04 16:53
當時是做了借管理費,貸,現金
家權老師
2024 11/04 16:55
借:庫存現金 貸:利潤分配-未分配利潤?
84785032
2024 11/04 16:56
我現在做,借現金,貸未分配利潤 都是正數,這樣對嗎?
家權老師
2024 11/04 16:56
是的,就是那樣做的哈
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