問題已解決
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)23年做重復(fù)了一筆費用支出。那需要如何紅沖才可以?



借:其他應(yīng)付款/當時費用對應(yīng)的科目
貸:利潤分配-未分配利潤? ?沖費用科目
2024 11/04 16:52

84785032 

2024 11/04 16:53
當時是做了借管理費,貸,現(xiàn)金

家權(quán)老師 

2024 11/04 16:55
借:庫存現(xiàn)金
貸:利潤分配-未分配利潤?

84785032 

2024 11/04 16:56
我現(xiàn)在做,借現(xiàn)金,貸未分配利潤
都是正數(shù),這樣對嗎?

家權(quán)老師 

2024 11/04 16:56
是的,就是那樣做的哈
