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上個月做無票收入了，這個月開票了，我該如何重新做賬呢？上個月是借：應收賬款 貸：主營業務收入 ，應交稅費 這個月先紅沖，然后重新入賬嘛？
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對的，是的。借，應收賬款負數，貸，主營業務收入負數，應交稅費負數。
借，應收賬款貸，主營業務收入應交稅費
2024 11/06 10:04
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做應收賬款的賬，這個月收款，下個月開票，能這個月先做，借，銀行存款，貸應收賬款，下個月再，借，應收賬款，貸，主營業務收入么
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老師好，我上個月賬上暫估了前半年的收入，沒開票！這個月開票作應收賬款！那么我是要改上個月的賬套，還是可以直接在這個月的賬套里沖紅上個月的分錄，后重新作應收分錄？
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一般納稅人，制造業， 當月已銷售未開票的，做借 應收賬款 貸主營業務收入-無票收入 貸銷項稅。 次月開票后 沖紅，然后重新做 借應收賬款 貸主營收入-開票收入 貸銷項稅額。 這樣每個月因為無票收入也做了銷項稅這個分錄，導致每個月的銷項稅額余額和稅控盤不一致 。這樣可以么？會有風險么？
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上個月做了筆無票收入報稅，但未做賬，這個月應該怎么處理?
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上個月主營業務多做了一筆，當時做的是借應收賬款貸主營業務收入，應交稅費，現在怎么沖銷？
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