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上月做了出口退稅勾選,申報表附表二26和27欄次也填報了。但是外匯一直沒收到,所以退稅一直不能做。這個月增值稅申報附表二在待抵扣進項怎么填寫?

84784956| 提問時間:2024 11/06 10:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個月就不需要填寫了,即使沒有申請退稅,他也不需要再次填寫,只填寫一次就行。
2024 11/06 10:05
84784956
2024 11/06 10:06
那25欄次期初已認證相符但未申報抵扣也不用嗎?
郭老師
2024 11/06 10:07
你好 對對 不需要填寫的。
84784956
2024 11/06 10:10
再問一下,如果11月收到錢了,到12申報的時候,是先報稅再申報出口退稅嗎?
郭老師
2024 11/06 10:11
對的是的,是這么做的。
84784956
2024 11/06 10:11
增值稅主表15欄次免抵退應退稅額是不是只針對生產型出口退稅企業填寫。
郭老師
2024 11/06 10:12
是的對的是的對的是的對的是的對的。
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