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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月做了出口退稅勾選，申報(bào)表附表二26和27欄次也填報(bào)了。但是外匯一直沒(méi)收到，所以退稅一直不能做。這個(gè)月增值稅申報(bào)附表二在待抵扣進(jìn)項(xiàng)怎么填寫(xiě)？
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你好，這個(gè)月就不需要填寫(xiě)了，即使沒(méi)有申請(qǐng)退稅，他也不需要再次填寫(xiě)，只填寫(xiě)一次就行。
2024 11/06 10:05
84784956 
2024 11/06 10:06
那25欄次期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣也不用嗎？
郭老師 
2024 11/06 10:07
你好
對(duì)對(duì)
不需要填寫(xiě)的。
84784956
2024 11/06 10:10
再問(wèn)一下，如果11月收到錢(qián)了，到12申報(bào)的時(shí)候，是先報(bào)稅再申報(bào)出口退稅嗎？
郭老師
2024 11/06 10:11
對(duì)的是的，是這么做的。
84784956
2024 11/06 10:11
增值稅主表15欄次免抵退應(yīng)退稅額是不是只針對(duì)生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)填寫(xiě)。
郭老師
2024 11/06 10:12
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
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