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材料盤虧了要進項稅額轉出嗎?匯算清繳要不要調增?

84785042| 提問時間:2024 11/06 11:01
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
管理不善導致的盤虧允許在稅前扣除。 根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》和《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》,非正常損失的購進貨物,以及相關的加工修理修配勞務和交通運輸服務,其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。因此,如果存貨盤虧是由于管理不善造成的,這部分損失的進項稅額需要進行轉出處理,即不再允許抵扣。 在企業所得稅方面,根據國家稅務總局關于發布《企業資產損失所得稅稅前扣除管理辦法》的公告(國家稅務總局公告2011年第25號),企業會計上已作損失處理的資產,可以在當年度申報稅前扣除。對于因管理不善造成的存貨盤虧,其稅前扣除的損失金額計算方式為:存貨賬面成本減去責任人賠款、保險賠款,并加上增值稅進項轉出額
2024 11/06 11:02
84785042
2024 11/06 11:06
你還是沒有說清楚是不是要調增?
84785042
2024 11/06 11:07
請你不要再揭我下一個問題。謝謝
文文老師
2024 11/06 11:09
管理不善導致的盤虧允許在稅前扣除。不要調增
84785042
2024 11/06 11:13
我們賬上有700萬的材料,現在盤點只有200萬的材料了,盤虧的500萬匯算清繳不用調增的嗎?
文文老師
2024 11/06 11:15
你這種情況,不是管理不善,是亂做賬或有賬外賬。
84785042
2024 11/06 11:17
這個調還是不調啊?
文文老師
2024 11/06 11:21
這個不好給意見。可先不調
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