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應交稅費-增值稅 科目有余額，我把所有的明細都轉入未交增值稅，結果余額是貸方9萬7千多，這種怎么處理？
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若不是留抵，可轉到營業外支出調整
2024 11/06 16:15
84784979 
2024 11/06 16:28
應交增值稅項目下明細余額都轉到未交增值稅后，余額11.5萬，去掉本月1.7萬后，是貸方9.7萬。當期損益只能轉營業外收入，這是不是要補所得稅？
文文老師 
2024 11/06 16:28
是的，按利潤總額申報企業所得稅
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