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問題已解決

一次性收了客戶半年的租金,并也全額開具發(fā)票,但賬務是按月確認收入,請問在季報時,稅務局識別出的收入是開票收入,還是賬上實際確認的收入?

84785001| 提問時間:2024 11/06 16:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,稅務局識別的就是你稅務系統(tǒng)里面的
2024 11/06 16:30
84785001
2024 11/06 16:33
按照老師的意思,季報時是半年的收入,那在填報報表時,填報的收入是賬上實際確認的收入,此時跟稅務季報收入就會有差異?如何處理?
宋生老師
2024 11/06 16:35
你好,這個是要做不開票收入的負數(shù)。
84785001
2024 11/06 16:37
為什么要做不開票收入的負數(shù)?已經(jīng)收到了租戶的全部租金,并且也開具了全部的發(fā)票給租戶
宋生老師
2024 11/06 16:39
你好,是這樣子的,你要么你就承認你虛開發(fā)票。你要么你就按照我說的做,你要么就去找稅務局,看他們怎么說。
宋生老師
2024 11/06 16:39
在實際操作中,很多稅務局都是讓你把還沒有到時間的做不開票的負數(shù)。
84785001
2024 11/06 16:42
老師你說的 做不開票收入的負數(shù),是具體申報時怎么操作?是否需要賬務調(diào)整?對租戶是否有影響?
宋生老師
2024 11/06 16:44
你好,這個跟租戶沒關系,是你們做賬的時候做。這個負數(shù)從而減少收入和稅金,只是在實際操作中這種申報的話會要去收據(jù)大廳申報。
宋生老師
2024 11/06 16:44
實際操作中這種申報的話會要去大廳申報。
84785001
2024 11/06 16:46
請問做賬的時候 應該怎么做?
宋生老師
2024 11/06 16:48
也是一樣的,你開的發(fā)票,借,應收賬款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅,金額寫正數(shù)。然后沖減的時候金額寫負數(shù)。
84785001
2024 11/06 16:51
可是我們在做賬時,收入是逐月結轉(zhuǎn)確認收入,但是如果再做負數(shù),那不是收入金額更加不對了?
宋生老師
2024 11/06 16:51
你好,比如你一開始收了12000,然后你就開了12000的發(fā)票。 現(xiàn)在你就確認12000的收入和-11000的不開票收入。
宋生老師
2024 11/06 16:52
這樣你這個月就確認1000塊錢的收入,然后剩下的每個月每個月確認1000塊錢的不開票收入。
84785001
2024 11/06 16:54
麻煩老師寫一下,這兩個月賬務的各個會計科目
宋生老師
2024 11/06 16:56
你開的發(fā)票,借,應收賬款12000貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅,金額寫正數(shù)。 然后沖減的時候金額寫負數(shù)。 借,應收賬款-11000貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅
宋生老師
2024 11/06 16:57
以后每個月,借,應收賬款1000貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅
84785001
2024 11/06 17:00
那第二個月如果沒有再開票,卻還要做稅金結轉(zhuǎn)?是不是每個月都要重新申報
宋生老師
2024 11/06 17:01
你好,是的。 每個月都要正常申報,不是重新申報
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