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請問老師,壞賬準備的核銷,借 應收賬款-20萬 貸:壞賬準備 -20萬,這筆分錄對企業所得稅匯算清繳的影響。是什么?怎么調整

84785035| 提問時間:2024 11/10 16:54
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
好的,這筆分錄表示企業對已確認的壞賬進行了核銷處理。在企業所得稅的匯算清繳中,壞賬準備的核銷本身不直接影響應納稅所得額,因為這只是內部賬務處理。但是,如果之前形成的壞賬準備已經扣除過稅前費用,核銷實際壞賬時就不會再次影響稅前利潤。所以,通常不需要對這筆分錄進行稅務調整。
2024 11/10 16:56
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