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問題已解決

外貿(mào)企業(yè)出口貨物有收入,但是沒有進項發(fā)票,是要視同內(nèi)銷交稅嗎?

84785016| 提問時間:2024 11/13 08:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是的,對的,需要這么做的。
2024 11/13 08:12
84785016
2024 11/13 08:13
現(xiàn)在補拿發(fā)票回來可以嗎?
郭老師
2024 11/13 08:16
你好,可以的,沒有問題,你有進項發(fā)票就行。
84785016
2024 11/13 08:19
那我們有收入的話,需要開出去的發(fā)票是要開專票還是普票?稅率是選免稅還是0稅率?
郭老師
2024 11/13 08:24
你這個符合退稅要求嗎?有退稅率嗎?如果是的話,拿專票來可以退稅。如果是普通發(fā)票不能退稅,只免稅。
84785016
2024 11/13 08:27
怎么看是符合退稅要求和查退稅率的?我看我公司出口退免稅備案是免退稅的
郭老師
2024 11/13 08:29
去查退稅率 有退稅率的才可以退
84785016
2024 11/13 08:57
那查了沒有退稅率的話要拿票回來嗎?拿專票還是普票好?
郭老師
2024 11/13 08:58
你好,沒有退稅率的,你看一下退稅標識是2還是1 如果是1的話,需要視同內(nèi)銷。你需要做內(nèi)銷處理,需要要發(fā)票,要專票得交稅啦。如果是2的話,那就沒無所謂。專票普票都行。反正你也抵扣不了增值稅。
84785016
2024 11/13 09:16
有退稅率的話是不是就要拿專票回來才行
郭老師
2024 11/13 09:18
對的是的是的對的。
84785016
2024 11/13 09:19
那我不退稅的話是不是拿普票回來就行,就是免稅的?
郭老師
2024 11/13 09:20
對的是的,是這么做的。
84785016
2024 11/13 09:21
那我備案是免退稅的,如果我想退稅的話拿專票回來是不是沖突了,會退不了的啊?
郭老師
2024 11/13 09:23
不會啊 哪里有沖突的
84785016
2024 11/13 09:36
備案免退稅不是不退的意思嗎,那我拿專票回來的話是要退稅哦,那不是沖突了嗎
郭老師
2024 11/13 09:38
不是這么理解啊 這是商貿(mào)出口備案,?出口免退稅?是指對出口貨物在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)已經(jīng)繳納的增值稅和消費稅進行退還或免征的制度
84785016
2024 11/13 09:44
請問報關(guān)單上商品編碼是查退稅率上的商品代碼嗎?
郭老師
2024 11/13 09:46
不一樣 代碼11位 編碼10位
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