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問題已解決
老師，請問一下，我們有一項技術管理費，我們在9月份已經給對方付了款，但是在9月他只開出一半的專票，然后10月份又把剩下的發票開出來了，現在這10月開出的票怎么做分錄合適
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 9月他開了一半的發票，我先做，借：預付賬款，8700貸：銀行存款8700，然后開的發票數據做，借：管理費用，4433.96，應交稅費266.04，貸：預付賬款4700，10月的分錄，借：管理費用，應交稅費，貸：預付賬款
2024 11/14 10:20
84784950 
2024 11/14 10:20
這樣做了，導致我的資產負債表數據不一致
84784950
2024 11/14 10:22
但是這樣操作，我資產負債表里，資產和負債兩邊數據相差8700
84784950
2024 11/14 10:28
是9月份的資產負債表里的數據相差4000
84784950
2024 11/14 10:31
就是，資產負債表里的預付賬款有4000
84784950
2024 11/14 10:37
我再研究一下，謝謝老師
apple老師 
2024 11/14 10:07
同學你好！
在9月分時，你是怎么做分錄的，
如果在9月時，雖然沒開票，也全部計入費用了，那么， 這個月只把 進項稅單獨拎出來做，
如果9月，沒有全部計入費用，那么，10月和9月處理是一樣的，
apple老師
2024 11/14 10:21
同學你好，你做的是對的，就是么做的，
apple老師
2024 11/14 10:27
那么，10月份
你的 科余表上，預付賬款=0
資產負債表上 預付賬款不等于0嗎
能讓我看一下報表嗎
資產負債表 和科余表?
??
apple老師
2024 11/14 10:30
嗯，行的，
9月的科余表? 和 9月BS表，我看一下，哪里不對
就是預付賬款這個會計科目不對嗎
如果是的話，能否? 把BS表后臺的公式 改一下
你的分錄是沒有錯的，
apple老師
2024 11/14 10:36
資產負債表，預付賬款余額=4000
這個是對的
那么，它對的科目， 銀行存款 也是少 4000的
左右兩邊是平的
還是不太明白 你的表上，怎么不平的，
apple老師
2024 11/14 10:41
好的， 不客氣同學，工作辛苦了
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