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老師，想要咨詢一下，我公司是會員制的酒店，先預收客戶房費，在我們公司是小規模納稅人時，有一客戶說要消費，然后前臺開出了消費單，根據消費單我這邊已經確認了收入，后面我們公司升為一般納稅人，又說客戶不消費了，需要把這筆賬充回去，現在我就不知道這個賬該怎么做呢？分錄應該怎么寫呢？（之前的分錄是借預收賬款，貸主營業務收入，及稅款）
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您好，客戶也沒有開票，當時我們確認的未開票收入，現在去稅務大廳更正申報小規模的增值稅申報表（帶好客戶取消單子但我們已確認收入交稅的資料），賬上最好是反結賬到當月，因為我們從小規模變成一般人，稅率都變了，這樣以后月申報時才能賬表一致
2024 11/16 21:33
84785045 
2024 11/16 21:47
就是稅務系統和賬上都要匹配的調整對嗎？
廖君老師 
2024 11/16 21:51
您好，是的，要賬表一致，
84785045
2024 11/16 21:52
好勒，謝謝老師
廖君老師
2024 11/16 21:55
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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