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員工出差的補貼應和差旅費報銷一起入賬嗎,哪怕沒有發票

84785033| 提問時間:2024 11/18 08:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,可以的。但是沒有發票,要計入工資交個稅
2024 11/18 08:25
84785033
2024 11/18 08:40
差旅補貼計入工資繳納個稅,那么憑票報銷的費用不需要計入工資繳納個稅吧
宋生老師
2024 11/18 08:40
你好,是的,憑票報銷的,你直接入費用就好了。
84785033
2024 11/18 08:43
員工出差報銷時填寫的差距報銷單上,寫上了補貼,然后報銷合計金額,做賬時沒有區分,直接寫了總金額,有沒有影響,補貼的是計入工資里繳納個稅了的
宋生老師
2024 11/18 08:43
你好,可以的,這個沒關系的。
84785033
2024 11/18 08:44
不影響對吧
宋生老師
2024 11/18 08:44
你好,是的,這個不影響的。
84785033
2024 11/18 08:48
還有個問題,如果明年公司年報企業所得稅時,成本票未收到,是不是要調整,記賬處理是不是,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅
宋生老師
2024 11/18 08:48
你好,這個你只需要在匯算清繳的表格上面調整就可以了,不用像你說的這樣做憑證。
84785033
2024 11/18 08:49
不需要做賬務處理嗎
宋生老師
2024 11/18 08:49
你好,是的,這個不用另外做,除非你需要補稅就做補稅的憑證。
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