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問題已解決
郭老師，郭老師，接您的答復有疑問：我們A公司（山東德州）在天津建立電站，建完后賣給融資租賃公司，賣的時候開具13%的光伏系統發票，不開9%稅率的的發票。融資租賃公司在租賃給天津公司B公司，做融資租賃的直租業務。這樣是不是我們A公司可以當做銷售安裝業務來做，不用預交稅款？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
安裝也需要繳納的
2024 11/18 11:50
84785011 
2024 11/18 11:57
就是說。我們需要辦理外經證預交稅款？但是我們屬于新能源科技有限公司，不是建筑工程有限公司，我們就是在屋頂上安裝
郭老師 
2024 11/18 11:58
是的
沒有的做不了建筑安裝需要有資質
你們得找**的
郭老師
2024 11/18 11:58
你銷售給建筑公司光伏
他們安裝
84785011
2024 11/18 12:07
預交稅款流程：先在電子稅務局申請，在帶著資料去天津辦理外經證。我們公司開具發票的時候預交稅款。老師，是這樣的流程嗎？那這樣我們收到加固方工程安裝的進項發票，有什么要求嗎
郭老師
2024 11/18 12:19
稅務局里面就可以辦外管證
圖片
然后開發票或者預繳都可以那個在前都行
郭老師
2024 11/18 12:19
他是異地他也得預繳
他給你開的發票作為分包款你可以扣除分包之后預繳
84785011
2024 11/18 12:23
老師，那樣的話。預交9%稅率稅款后，本地還需要交稅嗎？
郭老師
2024 11/18 12:23
一般計稅預繳是2%，然后回企業所在地交剩余的。有對應的進項，用進項來抵扣。
84785011
2024 11/18 12:34
謝謝老師指導
郭老師
2024 11/18 12:36
不用客氣
工作愉快
84785011
2024 11/18 12:46
老師，那我進項還有材料費，設計的，保險費，只有9%稅率的工程安裝發票需要預交稅款吧？其他進項的客戶不需要預交稅款？
郭老師
2024 11/18 12:48
是的
其他的不需要預繳
84785011
2024 11/18 13:19
老師，那我自己預交按開票金額的2%預交增值稅，附加稅按增值稅發票的6%交，企業所得稅按多少交？
郭老師
2024 11/18 13:26
你好0.2%按照這個來的。
84785011
2024 11/18 13:27
老師，我自己這邊預交稅款：增值稅及附加稅，企業所得稅，印花稅預交嗎？按多少交？
郭老師
2024 11/18 13:30
不需要預繳的。在你企業所在地交。
84785011
2024 11/18 13:34
非常感謝老師指點
郭老師
2024 11/18 13:37
不用客氣，工作愉快。
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