給人家扣除了，沒有交，是不是一直有余額？

之前財務是按實發來計提的，但我現在發票，我們賬上的職工薪酬就會和個稅系統里社保個人承擔部分的差額。

我現在發現

對方給你開的是什么的？代交社保的嗎？

不是，是我們的合作單位從我們這發工資

你好，不是的，我的意思是發票上內容怎么給你開？

但社保不知道為什么不在我們這里交

發票內容怎么給你開的？

工資是沒有發票的，相當于就是我們自己的員工。

但我現在發票，我們賬上的職工薪酬就會和個稅系統里社保個人承擔部分的差額。 2024-11-18 12:57 你說收到了發票，我想知道這個發票內容怎么寫的，你說一下可以嗎？

我打錯字了，不好意思哈。我的意思是我發現我們賬上的職工薪酬和個稅系統里申報的數據的差異就是我們單位個人承擔社保的部分。這部分如何調賬呢？

借利潤分配，未分配利潤 貸應付職工薪酬工資 這個是以前年度的匯算清繳納稅調減 借管理費用等 貸應付職工薪酬，工資這個是今年的。