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老師物業(yè)公司開票代收水電費(fèi),按照差額繳納,是收了業(yè)主多少就開多少發(fā)票,然后供電部門再給物業(yè)公司開具發(fā)票嗎,怎么操作這個(gè)差額呢

84784950| 提問時(shí)間:2024 11/21 12:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
發(fā)票開具 物業(yè)公司代收水電費(fèi),可以按向業(yè)主收取的全額開具發(fā)票。也可以使用差額征稅開票功能開具發(fā)票,發(fā)票備注欄會自動打印 “差額征稅” 字樣。 差額操作 供電部門給物業(yè)公司開具發(fā)票作為成本列支。在申報(bào)納稅時(shí),通過填寫增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三),將向業(yè)主收取的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用填入 “本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)額” 欄,將支付給供電部門的費(fèi)用填入 “本期發(fā)生額” 欄,系統(tǒng)自動計(jì)算出差額計(jì)稅的銷售額和應(yīng)納稅額來實(shí)現(xiàn)差額納稅。
2024 11/21 12:09
84784950
2024 11/21 12:11
老師這個(gè)報(bào)稅操作方式,對應(yīng)開的發(fā)票是可以向業(yè)主全額開的是嗎
樸老師
2024 11/21 12:12
同學(xué)你好 對的 是這樣
84784950
2024 11/21 12:13
那老師這個(gè)如果是小規(guī)模就是開1一般就是13是吧
樸老師
2024 11/21 12:14
對的 電費(fèi)是13% 水費(fèi)是9%
84784950
2024 11/21 12:14
水費(fèi)可以差額征收嗎
樸老師
2024 11/21 12:15
同學(xué)你好 都可以的哦
84784950
2024 11/21 12:16
那這個(gè)不受是不是小規(guī)模限制是吧,就是小規(guī)模也可以差額吧
樸老師
2024 11/21 12:17
同學(xué)你好 是的 都可以差額
84784950
2024 11/21 12:18
嗯嗯,老師那這個(gè)電梯廣告的開票明目是什么呢
樸老師
2024 11/21 12:19
同學(xué)你好 這個(gè)開廣告服務(wù)*電梯廣告發(fā)布費(fèi)
84784950
2024 11/21 12:21
那老師如果是把電梯廣告位租給傳媒公司開什么呢,您剛說的這個(gè)是直接提供廣告業(yè)務(wù)開的明目是吧
樸老師
2024 11/21 12:23
同學(xué)你好 這個(gè)開不動產(chǎn)出租
84784950
2024 11/21 12:24
稅率都是6是吧,都屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)嗎
樸老師
2024 11/21 12:28
同學(xué)你好 這個(gè)是9%的哦
84784950
2024 11/21 12:30
那是屬于哪個(gè)大類呢,屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎
樸老師
2024 11/21 12:31
這個(gè)是經(jīng)營租賃的哦
84784950
2024 11/21 12:32
那那個(gè)電梯廣告發(fā)布是現(xiàn)代服務(wù)吧
樸老師
2024 11/21 12:35
是的 如果不開這個(gè)就只能開經(jīng)營租賃
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