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老師物業公司開票代收水電費,按照差額繳納,是收了業主多少就開多少發票,然后供電部門再給物業公司開具發票嗎,怎么操作這個差額呢

84784950| 提問時間:2024 11/21 12:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
發票開具 物業公司代收水電費,可以按向業主收取的全額開具發票。也可以使用差額征稅開票功能開具發票,發票備注欄會自動打印 “差額征稅” 字樣。 差額操作 供電部門給物業公司開具發票作為成本列支。在申報納稅時,通過填寫增值稅納稅申報表附列資料(三),將向業主收取的全部價款和價外費用填入 “本期服務、不動產和無形資產價額” 欄,將支付給供電部門的費用填入 “本期發生額” 欄,系統自動計算出差額計稅的銷售額和應納稅額來實現差額納稅。
2024 11/21 12:09
84784950
2024 11/21 12:11
老師這個報稅操作方式,對應開的發票是可以向業主全額開的是嗎
樸老師
2024 11/21 12:12
同學你好 對的 是這樣
84784950
2024 11/21 12:13
那老師這個如果是小規模就是開1一般就是13是吧
樸老師
2024 11/21 12:14
對的 電費是13% 水費是9%
84784950
2024 11/21 12:14
水費可以差額征收嗎
樸老師
2024 11/21 12:15
同學你好 都可以的哦
84784950
2024 11/21 12:16
那這個不受是不是小規模限制是吧,就是小規模也可以差額吧
樸老師
2024 11/21 12:17
同學你好 是的 都可以差額
84784950
2024 11/21 12:18
嗯嗯,老師那這個電梯廣告的開票明目是什么呢
樸老師
2024 11/21 12:19
同學你好 這個開廣告服務*電梯廣告發布費
84784950
2024 11/21 12:21
那老師如果是把電梯廣告位租給傳媒公司開什么呢,您剛說的這個是直接提供廣告業務開的明目是吧
樸老師
2024 11/21 12:23
同學你好 這個開不動產出租
84784950
2024 11/21 12:24
稅率都是6是吧,都屬于現代服務業嗎
樸老師
2024 11/21 12:28
同學你好 這個是9%的哦
84784950
2024 11/21 12:30
那是屬于哪個大類呢,屬于現代服務嗎
樸老師
2024 11/21 12:31
這個是經營租賃的哦
84784950
2024 11/21 12:32
那那個電梯廣告發布是現代服務吧
樸老師
2024 11/21 12:35
是的 如果不開這個就只能開經營租賃
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