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問題已解決

老師,工程公司,今年做暫估成本,12月收到部分進項成本發票,明年匯算清繳前收到剩余進項成本票,還有12月收到的進項發票,有一部分沒有做抵扣進項稅,我該怎么做分錄?

84784981| 提問時間:2024 11/22 10:59
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
12 月收到部分進項成本發票(之前已暫估) 先沖銷暫估分錄 借:原材料 / 工程施工等(暫估金額紅字) 貸:應付賬款 - 暫估(暫估金額紅字) 再按發票金額入賬 借:原材料 / 工程施工等(發票不含稅金額) 借:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)(發票稅額) 貸:應付賬款(發票含稅金額) 12 月收到的進項發票有一部分未抵扣進項稅 如果是當期不想抵扣 借:原材料 / 工程施工等(發票不含稅金額) 借:應交稅費 - 待認證進項稅額(發票稅額) 貸:應付賬款(發票含稅金額) 待以后期間想抵扣時 借:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費 - 待認證進項稅額 明年匯算清繳前收到剩余進項成本票 沖銷暫估分錄(同 12 月收到部分發票時沖銷暫估分錄操作) 按發票金額入賬(同 12 月收到部分發票時按發票金額入賬操作)
2024 11/22 11:01
84784981
2024 11/22 11:17
老師,工程公司,領用工程材料做成本,這個分錄怎么做?
樸老師
2024 11/22 11:20
借工程施工 貸原材料
84784981
2024 11/22 11:21
老師,我這樣做是不是錯了?
84784981
2024 11/22 11:21
之前是要附上出庫單的,我要怎么做好?
樸老師
2024 11/22 11:27
同學你好 你一直沒用工程施工科目那就按你這個來做
84784981
2024 11/22 11:29
老師,我這個暫估的,出庫單和成本材料結轉明細表,只能在沖紅的那個月附件是嗎??暫估的時候不用在分錄下附件
樸老師
2024 11/22 11:30
對的 是這樣操作的
84784981
2024 11/22 11:32
老師,那我這個,紅沖的時候,怎么做?
樸老師
2024 11/22 11:34
紅沖就原分錄負數紅沖
84784981
2024 11/22 11:35
我知道,老師,我紅沖后,直接這樣在做一筆正數的結轉成本分錄嗎?
樸老師
2024 11/22 11:36
同學你好 對的 直接正常做就可以
84784981
2024 11/22 15:56
12 月收到的進項發票有一部分未抵扣進項稅 如果是當期不想抵扣 借:原材料 / 工程施工等(發票不含稅金額) 借:應交稅費 - 待認證進項稅額(發票稅額) 貸:應付賬款(發票含稅金額) 待以后期間想抵扣時 借:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費 - 待認證進項稅額
84784981
2024 11/22 15:58
老師,12月收到成本進項票,明年再抵扣,這部分,我是把進項專票復印2份,分別黏在12月沖紅暫估,和以后年度抵扣進項稅做附件嗎?
樸老師
2024 11/22 15:58
同學你好 對的 是這樣的哦
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