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問題已解決
其他應付款里有一筆500，2023年11月記5號憑證當時做的分錄市借：主營業務成本-服務費500 貸：銀行存款500。現在我發現當時科目做錯了，我更正。借：其他應付款-中通建設工程管理有限公司山西分公司 500 貸：銀行存款500（把上面的分錄給紅沖了），這樣做對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好同學：
借：主營業務成本 - 服務費 - 500
貸：銀行存款 - 500
然后，再記錄正確的分錄：
借：其他應付款 - 中通建設工程管理有限公司山西分公司 500
貸：銀行存款 500?
2024 11/22 14:45
84785032 
2024 11/22 14:47
這筆是2023年的，我這樣做，對嗎
羊小羊老師 
2024 11/22 14:50
您好同學：
這個金額較小，可以這樣操作，如果金額過大，會涉及到以前年度損益調整。
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