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問題已解決

上個月,把進項稅普票當成專票,多記了進項稅額,申報相關增值稅時,是按照正確抵扣金額報的稅…那這多記的進項稅該怎么做沖減分錄呢

84785005| 提問時間:2024 11/25 15:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你只是憑證做錯了對不對
2024 11/25 15:15
84785005
2024 11/25 15:16
是的,這月如何調整
宋生老師
2024 11/25 15:18
你做紅字憑證沖減就好。
84785005
2024 11/25 15:19
具體怎么做呢
宋生老師
2024 11/25 15:21
你好你上一個月是怎么做的憑證
84785005
2024 11/25 15:24
借 :管理費用 應交稅費(進項稅) 貸:銀行存款
宋生老師
2024 11/25 15:24
你現在借,管理費用,貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
84785005
2024 11/25 15:29
然后再 借 應交稅費-進項稅額轉出 貸:應交增值稅-未交增值稅?
宋生老師
2024 11/25 15:31
你好,你如果已經結轉過就是這樣子
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