問題已解決
上個月,把進項稅普票當成專票,多記了進項稅額,申報相關增值稅時,是按照正確抵扣金額報的稅…那這多記的進項稅該怎么做沖減分錄呢



你好,你只是憑證做錯了對不對
2024 11/25 15:15

84785005 

2024 11/25 15:16
是的,這月如何調整

宋生老師 

2024 11/25 15:18
你做紅字憑證沖減就好。

84785005 

2024 11/25 15:19
具體怎么做呢

宋生老師 

2024 11/25 15:21
你好你上一個月是怎么做的憑證

84785005 

2024 11/25 15:24
借 :管理費用 應交稅費(進項稅) 貸:銀行存款

宋生老師 

2024 11/25 15:24
你現在借,管理費用,貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。

84785005 

2024 11/25 15:29
然后再 借 應交稅費-進項稅額轉出 貸:應交增值稅-未交增值稅?

宋生老師 

2024 11/25 15:31
你好,你如果已經結轉過就是這樣子
