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問題已解決

公司從銀行貸款后借給股東集團,銀行貸款利息4%,股東集團給我們10%,那差額要交稅嗎?交什么稅?這是借給股東集團的,如果是借給非股東公司要交稅嗎?

84785016| 提問時間:2024 11/26 09:25
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 利息要交稅的,稅率6%
2024 11/26 09:25
84785016
2024 11/26 09:48
我在網上查,如果是借給股東的,說是可以不交增值稅啊?
小菲老師
2024 11/26 09:52
同學,你好 有利息就要繳納
小菲老師
2024 11/26 09:52
對企業集團內單位 (含企業集團)之間的資金無償借貸行為,免征增值稅
小菲老師
2024 11/26 09:53
對企業集團內單位(含企業集團)之間的資金有償借貸行為,屬于符合(財稅〔2016〕36號)規定統借統還的條件的,允許免征增值稅。
84785016
2024 11/26 10:12
那我繳增值稅的基數,是按差額核算還是按實收的10%核算?
小菲老師
2024 11/26 10:12
同學,你好 按照實收的
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