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問題已解決

老師,請問一般納稅人建筑勞務(wù)公司,有一般計稅項目和簡易計稅項目,分項目核算,公司總部購買辦公用品,電腦、辦公軟件,進項稅額能否抵扣?

84785045| 提問時間:2024 11/26 19:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,分不出來的這些費用需要計算抵扣 不能全部抵扣
2024 11/26 19:56
84785045
2024 11/26 19:59
以什么標準計算抵扣呢
84785045
2024 11/26 20:00
前期全部抵扣了的要怎么處理?
郭老師
2024 11/26 20:04
適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額 主管稅務(wù)機關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。
郭老師
2024 11/26 20:04
然后你計算一下不允許抵扣的那一部分,把它進項轉(zhuǎn)出。
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