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老師,成本做了,收入沒有收到,對方也還沒有要求開發(fā)票呢,我可以延遲到明年再確認(rèn)收入嗎

84785043| 提問時間:2024 11/28 12:24
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 業(yè)務(wù)沒有完成,可以延遲到明年再確認(rèn)收入
2024 11/28 12:25
84785043
2024 11/28 12:28
這個還不確定,運(yùn)輸公司的,車輛成本都已經(jīng)進(jìn)賬了,收入價(jià)格知道,但是具體扣款完了能收到多少不知道,活結(jié)束了,對方可能會跟我們以抵債協(xié)議的方式,用運(yùn)費(fèi)抵我們租他們車的租賃費(fèi),到時候才會開發(fā)票,那我寫分錄到這個月末要怎么寫,借應(yīng)收帳款,貸什么,此時業(yè)務(wù)還沒有做完
小菲老師
2024 11/28 12:29
同學(xué),你好 那就不做分錄
84785043
2024 11/28 12:31
就是,一直做成本,等到真正跟對方結(jié)算的時候,再確認(rèn)收入是這個意思嗎
84785043
2024 11/28 12:31
這樣做是正常的吧,問的時候就說業(yè)務(wù)沒有完成,還沒有結(jié)算,是這個意思吧
小菲老師
2024 11/28 12:33
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785043
2024 11/28 12:45
老師,讓對方給我開修理費(fèi)的發(fā)票,車在其他地方修理的,開5000元的發(fā)票,對方是不是除了按照百分之13的稅收之外,還要加幾個稅點(diǎn)啊
小菲老師
2024 11/28 12:45
同學(xué),你好 一般總的是加收20%
84785043
2024 11/28 12:49
哦,那我就不劃算了哦,我是一般納稅人,拿回來票抵扣13的增值稅,我們是小微,所得稅按照5%繳納,那我就沒必要開這個票了,不如白條做賬,到時候調(diào)增是嗎
小菲老師
2024 11/28 12:49
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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