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問題已解決

暖暖老師,老師,我是剛才問您營業外支出的,那我收到營業外收入,比如銀行手續費退回,個稅手續費退回,老師我這部分做營業外收入,在匯算清繳需要做什么處理?

84784981| 提問時間:2024 11/28 13:47
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速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,計入營業外收入的這個不需要申報時做處理了
2024 11/28 13:48
84784981
2024 11/28 13:49
老師,我每一年都有將近10元左右的代扣代繳個稅做營業外支出,每年都要納稅調增,老師,這種會被shui wu預警或者詢問嗎?
84784981
2024 11/28 13:50
上面打錯字是10萬元,老師,shui wu會認為我是在做壞賬準備嗎?
暖暖老師
2024 11/28 13:50
不會的,這種本來就不可以扣除,企業愿意承擔,納稅調增就沒事
84784981
2024 11/28 13:52
老師,做調增的話,是在a105000表,30行直接做賬載金額是嗎?其他的都不要動是嗎?
暖暖老師
2024 11/28 13:52
是的,你說的時對的
84784981
2024 11/28 14:04
老師,請教您固定資產報廢的問題,我這個小汽車報廢了,我現在會計分錄和匯算清繳要怎么做,直接報廢了,沒有任何收入
84784981
2024 11/28 14:05
這個車開了10年了
84784981
2024 11/28 14:05
當時也是二手車買入的
暖暖老師
2024 11/28 14:06
借固定資產清理11811.12 累計折舊94487.76 貸固定資產106298.88
暖暖老師
2024 11/28 14:08
借營業外支出處置非流動資產損失11811.12 貸固定資產清理11811.12
84784981
2024 11/28 14:10
老師,這個的固定資產原值是118110元
暖暖老師
2024 11/28 14:10
你壞賬也無所謂,反正是納稅調增了最后
84784981
2024 11/28 14:12
借固定資產清理11811.12 累計折舊106298.88 貸固定資產118110 借營業外支出處置非流動資產損失11811.12 貸固定資產清理11811.12 然后這部分營業外支出做納稅調增
84784981
2024 11/28 14:13
老師,按照我給您發的表格,金額是這樣嗎?
暖暖老師
2024 11/28 14:13
這個固定資產清理可以扣除報廢時
84784981
2024 11/28 14:15
老師,我還是不太懂,您給我發的數字,那我的固定資產原值對不上了
暖暖老師
2024 11/28 14:16
你入賬價值和累計折舊是多少你告訴我
84784981
2024 11/28 14:18
原值118110元,折舊年限4年,已經折舊完了,已折舊額106298.88元,凈值11811.12元,
暖暖老師
2024 11/28 14:21
借固定資產清理11811.12 累計折舊106298.88 貸固定資產118110 借營業外支出處置非流動資產損失11811.12 貸固定資產清理11811.12
84784981
2024 11/28 14:23
老師,這部分營業外支出做納稅調增是吧?是在哪一行做調增?
暖暖老師
2024 11/28 14:24
這部分可以扣除,你為什么要納稅調增呢
84784981
2024 11/28 14:25
老師,怎么扣除,我不懂,
暖暖老師
2024 11/28 14:26
這個自然報廢是可以扣除的,符合扣除的條件
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