老師，我有批貨是走賬的。做的時候按正常做了銷售收入，發(fā)票已經(jīng)開給對方，款已入公司公賬。次月老板說是走賬的并且款項已經(jīng)在私戶轉(zhuǎn)回對方私戶。現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊？