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問題已解決

老師,鐵路電子發(fā)票需要勾選認(rèn)證嗎?我勾選了還要填寫進(jìn)項(xiàng)表10欄那里嗎,勾選了我這顯示只有專票的數(shù)據(jù)?

84785027| 提問時(shí)間:2024 12/03 10:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好嗯,系統(tǒng)里面有的,你直接勾選就好了。然后讀入進(jìn)項(xiàng)就行。
2024 12/03 10:29
84785027
2024 12/03 10:31
勾選了28份,鐵路電子發(fā)票2份,但是,統(tǒng)計(jì)之后只有26份,這兩份鐵路電子發(fā)票怎么沒統(tǒng)計(jì)出來(lái)?還需要手動(dòng)填寫啊
84785027
2024 12/03 10:32
看錯(cuò)了,有的
宋生老師
2024 12/03 10:39
你好,有的話就可以了,正常是會(huì)有的。
84785027
2024 12/03 13:14
老師,開房租發(fā)票普票稅率幾個(gè)點(diǎn),如果不開票匯算清繳就要調(diào)增繳納所得稅,所得稅5個(gè)點(diǎn)的話?哪個(gè)更節(jié)稅?
宋生老師
2024 12/03 13:23
你好, 是這樣子的,大家都知道。去開發(fā)票交的稅多,不開發(fā)票交所得稅少。稅務(wù)局也知道,所以他們就要求你去開發(fā)票,不開他就不讓你注銷。
84785027
2024 12/03 13:30
就是,現(xiàn)在小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠,我們不注銷,只是沒有開票,匯算清繳調(diào)整可以嗎?如果去開普票,月租金17000,是不是免增值稅?總共交幾個(gè)稅點(diǎn)
宋生老師
2024 12/03 13:31
你好,你暫時(shí)匯算清繳可以調(diào)整,但是注銷的時(shí)候很難講。 這個(gè)是可以免增值稅但是還,但是還有房產(chǎn)稅12%。個(gè)稅20%。印花稅萬(wàn)分之五。
84785027
2024 12/03 13:32
個(gè)稅那么高啊老師
宋生老師
2024 12/03 13:33
你好,是的,租賃的個(gè)稅就是20%。
84785027
2024 12/03 13:34
之前開過(guò),好像沒有那么高?我們是租的個(gè)人名下的寫字樓
宋生老師
2024 12/03 13:35
你好,除非是核定,有的地方他給你核定個(gè)稅。
84785027
2024 12/03 13:39
我看之前開的房產(chǎn)稅6,個(gè)人所得稅是1.8%
宋生老師
2024 12/03 13:40
你好,這個(gè)應(yīng)該是核定的 另外他按小微企業(yè)給你減半征收了。
84785027
2024 12/03 13:46
那現(xiàn)在代開還是這些稅率嗎老師
宋生老師
2024 12/03 13:47
你好,這個(gè)個(gè)稅要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局現(xiàn)在核定的越來(lái)越少了。
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