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老師,鐵路電子發票需要勾選認證嗎?我勾選了還要填寫進項表10欄那里嗎,勾選了我這顯示只有專票的數據?

84785027| 提問時間:2024 12/03 10:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好嗯,系統里面有的,你直接勾選就好了。然后讀入進項就行。
2024 12/03 10:29
84785027
2024 12/03 10:31
勾選了28份,鐵路電子發票2份,但是,統計之后只有26份,這兩份鐵路電子發票怎么沒統計出來?還需要手動填寫啊
84785027
2024 12/03 10:32
看錯了,有的
宋生老師
2024 12/03 10:39
你好,有的話就可以了,正常是會有的。
84785027
2024 12/03 13:14
老師,開房租發票普票稅率幾個點,如果不開票匯算清繳就要調增繳納所得稅,所得稅5個點的話?哪個更節稅?
宋生老師
2024 12/03 13:23
你好, 是這樣子的,大家都知道。去開發票交的稅多,不開發票交所得稅少。稅務局也知道,所以他們就要求你去開發票,不開他就不讓你注銷。
84785027
2024 12/03 13:30
就是,現在小微企業所得稅優惠,我們不注銷,只是沒有開票,匯算清繳調整可以嗎?如果去開普票,月租金17000,是不是免增值稅?總共交幾個稅點
宋生老師
2024 12/03 13:31
你好,你暫時匯算清繳可以調整,但是注銷的時候很難講。 這個是可以免增值稅但是還,但是還有房產稅12%。個稅20%。印花稅萬分之五。
84785027
2024 12/03 13:32
個稅那么高啊老師
宋生老師
2024 12/03 13:33
你好,是的,租賃的個稅就是20%。
84785027
2024 12/03 13:34
之前開過,好像沒有那么高?我們是租的個人名下的寫字樓
宋生老師
2024 12/03 13:35
你好,除非是核定,有的地方他給你核定個稅。
84785027
2024 12/03 13:39
我看之前開的房產稅6,個人所得稅是1.8%
宋生老師
2024 12/03 13:40
你好,這個應該是核定的 另外他按小微企業給你減半征收了。
84785027
2024 12/03 13:46
那現在代開還是這些稅率嗎老師
宋生老師
2024 12/03 13:47
你好,這個個稅要看當地稅務局現在核定的越來越少了。
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