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問題已解決

公司之前是小規(guī)模,轉(zhuǎn)一般納稅人后認(rèn)證了一些之前小規(guī)模收到的專票,后面稅務(wù)需要我們在做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出之后分錄我要怎么做

84785006| 提問時間:2024 12/03 13:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
看具體的業(yè)務(wù), 借主營業(yè)務(wù)成本或者是管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024 12/03 13:05
84785006
2024 12/03 13:08
我看到之前做賬他是按普票來做的
郭老師
2024 12/03 13:09
認(rèn)證之后沒有做嗎?如果是的話,那也不需要做。
84785006
2024 12/03 13:09
他之前是這樣做的
郭老師
2024 12/03 13:11
進(jìn)項沒有做的情況下,不用做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了。
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