但是收到了老板的微信上面，并不是銀行

你可以進(jìn)入在其他應(yīng)收款

請問完整的分錄怎么寫呢，怎么入賬呢

老師，我不太明白這個分錄怎么做，怎么入賬，因為是微信收到的款

你好，借，其他應(yīng)收款-XX個人（就是微信的個人）貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。 然后你們支付這個員工的工資，借主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬。

我們是先支付的工人工資，后面才收到對方班組長發(fā)來的錢

你好，，你可以先進(jìn)入其他應(yīng)收款，然后收回錢，再沖減其他應(yīng)收款。

我們是小規(guī)模納稅人，而且這項收入沒有發(fā)票，怎么會有應(yīng)交稅費呢，并且這樣做分錄的話剩下一個其他應(yīng)收和一個應(yīng)付職工薪酬，后面這兩個科目會一直在啊，不會消失

你好， 你這個應(yīng)付職工薪酬支付的時候，借，應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款就好了。你們老板安排人過去不是要給錢給他嗎？

對啊，我們支付安排我們的一個員工過去，工資我們付，后面那邊的老板把錢微信轉(zhuǎn)給我們老板了，如果按您上面說的那樣做，憑空多出來兩個有余額的科目，按正常來說錢一來一回賬是平的

你好，你是說哪一個科目沒有平

您發(fā)我的第一個分錄，現(xiàn)在您可以根據(jù)我現(xiàn)在的描述做分錄嗎，平掉的分錄，不會有余額的

你好，借，其他應(yīng)收款-XX個人（就是微信的個人）貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。 然后你們計提這個員工的工資，借主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬 然后再付錢給他借應(yīng)付職工，應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。

但是是先付的他的工資，后面才收到的錢，也可以這樣做嗎，不是要先收回來再做結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎，而且后面收到錢的分錄呢

你好，這個是一樣的只，只看哪一個先發(fā)生你就做哪一個的憑證。

這是工人工資的分錄，那微信收款的分錄呢

借，其他應(yīng)收款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。

沒有發(fā)票，我怎么做應(yīng)交稅費？收到的錢也不應(yīng)該是這樣做的啊，你這是還沒收到的分錄啊

你好，你收到錢是要確認(rèn)收入。 關(guān)鍵是看公司是不是符合收入確認(rèn)條件？