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9月份支付項目保證金3萬元：其中：24000元這個是不退的（因為后期甲方那邊扣了中標服務費了），10月份只退回來了6000元用于交項目工傷保險費，這個分錄怎么做呢
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你9月份做了什么樣的憑證呢？
2024 12/05 15:45
84784974 
2024 12/05 15:46
老師，我9月份這樣做的
宋生老師 
2024 12/05 15:48
你好，你現在借，管理費用，服務費，銀行存款貸，其他應收款保證金。
84784974
2024 12/05 15:51
老師這個錢不是不退回去的嗎，怎么入其他應收款呢？
宋生老師
2024 12/05 15:52
你好，你的這個是貸方計入預付賬款，你之前是計入了預付。
宋生老師
2024 12/05 15:52
不退的這一部分是計入管理費用服務費
84784974
2024 12/05 15:57
老師，我上面那個分錄是用預付賬款科目過渡的，不影響嗎？
宋生老師
2024 12/05 15:58
你好，這個不影響了。
84784974
2024 12/05 15:59
上面那個分錄意思 ，入了工程施工成本了，這個再用其他應收款科目可以嗎？
宋生老師
2024 12/05 16:00
你好，你是不退的部分，計入了工程施工是嗎
84784974
2024 12/05 16:01
呢老師，我現在按照你說的那樣，借：管理費用~服務費24000元，銀行存款6000元，貸：其他應收款30000元？
宋生老師
2024 12/05 16:02
對，就是這樣。不過，你之前已經計入預付了啊。你之前支付的時候，不是計入其他應收的。
84784974
2024 12/05 16:02
老師我9月份將3萬元全部記入了工程施工成本了
宋生老師
2024 12/05 16:03
您好，24000是本身就要計入施工成本的是嗎
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