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9月份支付項目保證金3萬元:其中:24000元這個是不退的(因為后期甲方那邊扣了中標服務費了),10月份只退回來了6000元用于交項目工傷保險費,這個分錄怎么做呢

84784974| 提問時間:2024 12/05 15:41
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速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你9月份做了什么樣的憑證呢?
2024 12/05 15:45
84784974
2024 12/05 15:46
老師,我9月份這樣做的
宋生老師
2024 12/05 15:48
你好,你現在借,管理費用,服務費,銀行存款貸,其他應收款保證金。
84784974
2024 12/05 15:51
老師這個錢不是不退回去的嗎,怎么入其他應收款呢?
宋生老師
2024 12/05 15:52
你好,你的這個是貸方計入預付賬款,你之前是計入了預付。
宋生老師
2024 12/05 15:52
不退的這一部分是計入管理費用服務費
84784974
2024 12/05 15:57
老師,我上面那個分錄是用預付賬款科目過渡的,不影響嗎?
宋生老師
2024 12/05 15:58
你好,這個不影響了。
84784974
2024 12/05 15:59
上面那個分錄意思 ,入了工程施工成本了,這個再用其他應收款科目可以嗎?
宋生老師
2024 12/05 16:00
你好,你是不退的部分,計入了工程施工是嗎
84784974
2024 12/05 16:01
呢老師,我現在按照你說的那樣,借:管理費用~服務費24000元,銀行存款6000元,貸:其他應收款30000元?
宋生老師
2024 12/05 16:02
對,就是這樣。不過,你之前已經計入預付了啊。你之前支付的時候,不是計入其他應收的。
84784974
2024 12/05 16:02
老師我9月份將3萬元全部記入了工程施工成本了
宋生老師
2024 12/05 16:03
您好,24000是本身就要計入施工成本的是嗎
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