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異地預繳稅費,我給甲方開票,我在預繳增值稅是差額預繳,企業所得稅是按合同金額繳納

84784961| 提問時間:2024 12/06 10:59
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
異地預交所得稅還是差額預交
2024 12/06 10:59
84784961
2024 12/06 11:03
稅務局說要按全額繳納呀,我不理解
家權老師
2024 12/06 11:03
你在申報系統就能看見可以差額扣除的
84784961
2024 12/06 11:06
申報企業所得稅時候沒有差額扣除呀
家權老師
2024 12/06 11:11
找到法律依據了,是全額征收 《國家稅務總局關于跨地區經營建筑企業所得稅征收管理問題的通知》(國稅函〔2010〕156號)第三條規定:“建筑企業總機構直接管理的跨地區設立的項目部,應按項目實際經營收入的0.2%按月或按季由總機構向項目所在地預分企業所得稅”。其中“實際經營收入”為收入概念,非所得概念,不扣除分包和其他扣除支付給其他單位的款項。
84784961
2024 12/06 11:23
增值稅可以扣除分包金額預繳,企業所得稅和印花稅是按合同金額全額預繳是吧
家權老師
2024 12/06 11:26
是的,就是那個意思的
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