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問題已解決

老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,有開票10萬,我做賬是借應(yīng)收賬款10萬,貸主營業(yè)務(wù)收入10萬,這樣做賬可以嗎?我看我們的利潤表上面的營業(yè)收入跟增值稅申報表上面的本年累計數(shù)金額不一致,這個有問題嗎?

84784963| 提問時間:2024 12/06 11:35
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 有問題 做賬 借:應(yīng)收賬款? 10 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2024 12/06 11:36
84784963
2024 12/06 11:38
我們當(dāng)時開的普票,沒有達(dá)到交稅標(biāo)準(zhǔn),沒有交稅呢
小菲老師
2024 12/06 11:39
同學(xué),你好 之后如果不交稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
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