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問題已解決

請問老師,房屋所在地在A區域,申報的,2024年11月底開發票200萬,出售房屋的,簡易計稅,在A區預繳的,但是12月才預繳的,稅款也是12月1日繳納的。但是單位是在B區,我在12月5日B區進行了申報,把可以抵扣的購房發票放進去了申報可以嗎?

84785035| 提問時間:2024 12/06 16:34
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,稅務師
同學你好 簡易計稅,納稅申報就不能抵扣進項了。
2024 12/06 16:37
84785035
2024 12/06 16:39
賣房子,可以購買的的發票。
84785035
2024 12/06 16:41
也就是說,現在12月1日做了賣房子的預繳在A區10萬的稅也交給A 區了。但是B區申報的時候,沒有帶出來預繳的數據。
Fenny老師
2024 12/06 16:45
可以減預繳的部分稅款,但是購進發票,簡易計稅已經減了房屋原價,不能再抵購進時進項了。
84785035
2024 12/06 16:46
這個知道,我的意思是,12月在A區預繳的稅款,12月可以同時在B區申報嗎?
84785035
2024 12/06 16:49
正常情況下12月預繳了11月。只有在次年1月才能做申報對吧。但是單位要注銷所以我就在12月同時申報了。可以嗎?
Fenny老師
2024 12/06 16:50
可以的,提前申報納稅對稅務局是好事。
84785035
2024 12/06 16:51
但是申報的時候,提示預繳信息未傳送過來,系統提示是否強制申報。
Fenny老師
2024 12/06 16:53
那就先不申報吧,怕有異常,等預繳信息過來了再申報。
84785035
2024 12/06 16:55
但是預繳信息的次年1月申報12月份的的時候才出來。領導讓12月31日前完成注銷。
Fenny老師
2024 12/06 17:01
如果是要注銷,就需要完成所有相關稅費申報,那就只能強制申報,申報的預繳稅費不要有差異。
84785035
2024 12/06 17:02
已經強制申報了,但是稅務推出一條報錯信息。為啥
Fenny老師
2024 12/06 17:04
錯報信息是什么啊,實在不行就咨詢哈稅務部門或12366。因為公司注銷才這樣強制申報。
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