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問題已解決

我在匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)2017年做賬有錯誤,那我在匯算清繳的時候按照調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填表還是之前的數(shù)據(jù)呢?

84785027| 提問時間:2018 05/29 16:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,按調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫的
2018 05/29 16:39
84785027
2018 05/29 16:40
那錯誤怎么處理呢
鄒老師
2018 05/29 16:41
你好,在現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的時候做相應(yīng)的調(diào)整分錄
84785027
2018 05/29 16:43
那匯算清繳的時候不調(diào)整嗎?把不能稅前扣除的罰款記到管理費用了
鄒老師
2018 05/29 16:44
你好,這種情況你需要反結(jié)賬到17年,把管理費用調(diào)整到營業(yè)外支出核算 然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳申報才是的
84785027
2018 05/29 16:46
相當(dāng)于就是匯算清繳的時候是按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)填期間費用表和成本支出表對嗎?
鄒老師
2018 05/29 16:47
你好,是的,按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)申報匯算清繳
84785027
2018 05/29 16:50
那我需要去改之前的季度申報表和財務(wù)報表申報嗎
鄒老師
2018 05/29 16:50
你好,需要對之前錯誤的數(shù)據(jù)做修改的(去年第4季度的數(shù)據(jù) )
84785027
2018 05/29 16:51
好的,謝謝了
鄒老師
2018 05/29 16:51
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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