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問題已解決

公司是貿易型公司,購買一批貨,收到對方發票,也支付貨款了。后面把貨物賣出去后,客戶反饋不良,我公司聯系了供應商,供應商沒有合格品補償,然后我公司從其他供應商那里花錢采購了良品補給客戶。經過法院判決,供應商賠償我公司60萬元,然后供應商以別的型號的等值貨物抵60萬,已經收到這批次用來抵扣的貨物。請問,我公司應該怎么做賬

84784979| 提問時間:2024 12/11 21:06
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 采購貨物及銷售 - 采購時,借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 。 - 銷售時,借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) ,同時結轉成本,借:主營業務成本 貸:庫存商品 。 客戶反饋不良及補貨 - 補貨給客戶時,借:營業外支出 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 。 收到供應商賠償貨物 - 借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:營業外收入
2024 12/11 21:12
84784979
2024 12/12 11:38
老師,您好,補貨給客戶,是我們公司從別的供應商那里買的。然后,法院判決后,賠償貨物,只提供了貨物,沒給我們發票,沒進項
樸老師
2024 12/12 11:40
那有判決書嗎 供應商給你開發票才可以
84784979
2024 12/12 11:46
有的,可能是因為之前不良品開過發票了
樸老師
2024 12/12 11:49
有判決書也是可以的
84784979
2024 12/12 19:57
我想請教的是:貨物不良,我們從其他供應商買貨頂上的,后面判決后賠償的也只是貨款,因為還不起現金,用別的型號貨物抵錢。收到貨,入賬營業外收入,我得交企業所得稅,但是之前貨是不良的,我不虧了嗎,前后這不良品和抵款的貨,怎么做賬呢
樸老師
2024 12/12 20:08
1.?銷售不良品時(已開發票): - 確認收入:借:應收賬款等,貸:主營業務收入、應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)。 - 結轉成本:借:主營業務成本,貸:庫存商品——不良品。 2.?補貨賠償(未取得發票): - 購入暫估入賬:借:庫存商品——用于賠償(暫估),貸:應付賬款——暫估。 - 賠償時:借:應付賬款等,貸:庫存商品——用于賠償、營業外收入(視差額情況)。 所得稅方面,沒發票暫估成本匯算清繳要調增。可向供應商索要發票,匯算清繳前取得可正常稅前扣除并調整申報;之后取得追補扣除(最長五年)。同時做好業務資料備查登記。
84784979
2024 12/12 20:16
賠償的這批貨,我們不給我們的客戶了,因為發生時,我們從別的供應商那買了良品頂上了,所以,這批貨還在倉庫。您補貨賠償和賠償時的兩次分錄,我沒明白
樸老師
2024 12/12 20:23
那你就做一次分錄哦,不做重復的
84784979
2024 12/12 20:24
謝謝老師,經過您的解析,我感覺思路清晰啦,多謝您
樸老師
2024 12/12 20:36
滿意請給五星好評,謝謝
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