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問題已解決

去年公司扣11000萬還貸款,當時借:長期借款 11000貸:銀行存款11000;今年才發現,10000是本金,1000是利息,我該怎做分錄?仔細說明

84784996| 提問時間:2024 12/12 14:37
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借:以前年度損益調整 1000,貸:長期借款 1000;借:利潤分配 - 未分配利潤 1000,貸:以前年度損益調整 1000(并按規定考慮利潤分配調整)。
2024 12/12 14:39
84784996
2024 12/12 14:45
就按你上面那分錄就可以了吧
羊小羊老師
2024 12/12 14:49
可以的!那是正規的分錄,這個1000金額較小,可直接計入當期管理費用
羊小羊老師
2024 12/12 14:49
是的,你的理解是對的
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