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問題已解決
你好老師，有一個問題需要咨詢一下 我們企業不能有期末留抵稅，但是這個月開了銷項負數發票，現在報稅有留抵稅，像這種情況應該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個月你多開一點銷項發票出去。
2024 12/13 16:13
84785033 
2024 12/13 16:13
沒有需要開的銷項發票
宋生老師 
2024 12/13 16:16
你好，是這樣子的。你如果不允許留底你就要做銷項發票才能夠達到你的要求。要么你就只能允許。
沒有既不用確認收入，又能夠不留底還能夠開負數的辦法。
84785033
2024 12/13 16:16
做進項稅額轉出呢
宋生老師
2024 12/13 16:17
你好，你這個是銷項負數啊，銷項負數跟進項轉出沒關系。
84785033
2024 12/13 16:19
用進項稅額轉出 抵減銷項負數
宋生老師
2024 12/13 16:21
你好，在申報表上應該是可以，但是就怕稅務局到時候跟你核定這件事
84785033
2024 12/13 16:26
做非正常損失不可以嗎
宋生老師
2024 12/13 16:27
你好，可以是可以，但是稅務局仍然有可能查你呀。主要就是稅務局可能核查。
宋生老師
2024 12/13 16:28
操作上本身是沒有問題的
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