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問題已解決

你好老師,A公司的產品由B、C兩家公司代銷,B、C公司的客戶賬款直接轉到A公司,A公司返款時把B、C兩家款項全部返到B公司名下,B公司再把A公司應轉C公司的款項全部返給C公司,這樣的情況下,B公司收到的款項全部向A公司開票,C公司收到的款項開給B公司,那B公司是不是多交了增值稅、附加稅等?B、C兩家是合作伙伴,都是小規模企業

84785014| 提問時間:2024 12/13 16:29
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,沒有多繳,收到發票和開出發票金額一樣,一個可以抵,一個是交,平了, 如果是規模不能抵,但有30萬以內免增值稅,超過30萬是多交增值稅了,但利潤總額變小了,所得稅少了
2024 12/13 16:32
84785014
2024 12/13 16:38
B\\C兩家都是小規模納稅人,沒辦法抵,且B公司給A公司開的都是專票,所以都得交增值稅,按這個看的話是B轉C公司時,是不是應把增值稅金額扣除后再轉更合適?
廖君老師
2024 12/13 16:43
您好,增值稅金額扣除后再轉,那賬面對不上了,考慮不轉收,直接付給C就不解決了么
84785014
2024 12/13 16:47
A公司不同意,所以只能這樣轉,還有其它辦法能解決嗎?
廖君老師
2024 12/13 16:59
您好,沒 有,其實我們換個思路也不虧 的,交了增值稅,不能抵收到的發票,那成本費用多了呀,利潤就少了
84785014
2024 12/13 17:08
我理解的是收到的成本票和收入金額一致,那對于B公司來說,就是多交了這部分增值稅,因為這實際是C公司的收入,已全部歸還,只是不用多交企業所得稅了
廖君老師
2024 12/13 17:21
是的,我寫個數字,101收到全進成本,101開出交1增值稅,收入是100,您看交了1的增值稅,我們的利潤總額100-101=-1
84785014
2024 12/13 17:24
小規模,收入是101的話,成本轉出也是101的話,利潤是0,但多交了101的增值稅
廖君老師
2024 12/13 17:30
您好,不是的,收入100,利潤是-1,
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