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問題已解決

請問老師,單位女職工的生育津貼,單位都是在生育期間正常給女職工發放工資的,按照工資申報個稅的。生育津貼都是后來收到的,比如收到2萬元,但是工資發發給職工1.9萬,單位1000元也就不返給職工了。。請問收到后怎么做賬呢,放到營業外收入嗎?還是沖減呢?

84785035| 提問時間:2024 12/23 13:45
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
(1)收到生育津貼時 借:銀行存款 20000 貸:其他應付款 - 生育津貼 20000 (2)沖減已發放的工資 借:其他應付款 - 生育津貼 19000 貸:應付職工薪酬 - 工資 19000 借:應付職工薪酬 - 工資 19000 貸:管理費用 / 銷售費用 / 生產成本等(看該員工所屬部門)19000 (3)對于單位留存的 1000 元 借:其他應付款 - 生育津貼 1000 貸:營業外收入 1000
2024 12/23 13:46
84785035
2024 12/23 13:48
或者是收到1.8萬,實際發放工資2萬,差額部分也不超員工要了。這部分呢?
樸老師
2024 12/23 13:51
兩千做工資就可以了
84785035
2024 12/23 14:03
收到的18000元也是先做上面分錄么?
樸老師
2024 12/23 14:04
同學你好 對的 是這樣
84785035
2024 12/23 14:35
請問老師,按照圖片的分錄寫對么?
樸老師
2024 12/23 14:39
同學你好 對的是這樣的
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