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問題已解決

我公司去年是小規模納稅人,今年是一般納稅人,今年發現去年有一張發票金額開錯了,今年紅沖了發票,開具的發票稅率是13%,申報稅的時候怎么辦

84784974| 提問時間:2024 12/25 21:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
13%里面填寫 負數的發票,上面的稅額/13%,填寫到你的13%銷售貨物銷售額負數里面
2024 12/25 21:22
84784974
2024 12/25 21:23
沒懂是什么意思
郭老師
2024 12/25 21:25
因為沒有1%的稅率填寫不了 需要在13%里面填寫,讓他稅額是一樣的銷售額不一致。
84784974
2024 12/25 21:29
給我舉個例子吧
郭老師
2024 12/25 21:43
負數發票 金額-100 稅額-1 13%銷售貨物-1/13%?其他的正數銷售額填寫
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