問題已解決
我公司去年是小規模納稅人,今年是一般納稅人,今年發現去年有一張發票金額開錯了,今年紅沖了發票,開具的發票稅率是13%,申報稅的時候怎么辦



13%里面填寫
負數的發票,上面的稅額/13%,填寫到你的13%銷售貨物銷售額負數里面
2024 12/25 21:22

84784974 

2024 12/25 21:23
沒懂是什么意思

郭老師 

2024 12/25 21:25
因為沒有1%的稅率填寫不了
需要在13%里面填寫,讓他稅額是一樣的銷售額不一致。

84784974 

2024 12/25 21:29
給我舉個例子吧

郭老師 

2024 12/25 21:43
負數發票
金額-100
稅額-1
13%銷售貨物-1/13%?其他的正數銷售額填寫
