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問(wèn)題已解決

我們是建筑勞務(wù)公司 ,有一個(gè)工人被派到別人那里干活了,但是干活的工資是我們公司公賬銀行發(fā)的,后面那個(gè)人把工人的工資轉(zhuǎn)給我們老板微信了,這應(yīng)該怎么做賬啊

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/26 09:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
發(fā)工資時(shí): 借:其他應(yīng)收款 - [對(duì)方公司名稱](工資總額) 貸:銀行存款 收到**轉(zhuǎn)賬并存入銀行時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - [對(duì)方公司名稱] 如果先收**款暫未存銀行: 借:其他貨幣資金 - **錢包 貸:其他應(yīng)收款 - [對(duì)方公司名稱] 存銀行時(shí): 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金 - **錢包
2024 12/26 09:16
84785041
2024 12/26 09:33
我們發(fā)的工資,后來(lái)那邊的人微信轉(zhuǎn)給我們老板了,昨天老板把那個(gè)錢還回公司賬戶了,您說(shuō)的我沒看明白,我覺得不對(duì)
樸老師
2024 12/26 09:35
你們給這個(gè)人報(bào)工資個(gè)稅了嗎
84785041
2024 12/26 09:36
沒有報(bào),我們都沒給工人報(bào)個(gè)稅
樸老師
2024 12/26 09:42
那你收到這個(gè)錢就直接沖減發(fā)放計(jì)提的工資
84785041
2024 12/26 09:43
那這個(gè)分錄從付出去到收回來(lái)的分錄都應(yīng)該怎么做
樸老師
2024 12/26 09:44
借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸費(fèi)用科目 這樣沖
84785041
2024 12/26 10:00
這是先計(jì)提到費(fèi)用科目然后付款,后面再把這兩筆分錄沖掉?但是有個(gè)老師說(shuō)這個(gè)幫工收回來(lái)的錢算是我們的收入哎
樸老師
2024 12/26 10:02
你們給人家開發(fā)票嗎?
84785041
2024 12/26 10:05
沒有開啊,是先計(jì)提借管理費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬再付款借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,收到錢做借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,最后一筆沖費(fèi)用的借應(yīng)付職工貸管理費(fèi)這個(gè)分錄摘要怎么寫啊
樸老師
2024 12/26 10:13
沖減某某工資 這樣寫就可以了
84785041
2024 12/26 10:29
沒開發(fā)票就不是收入嗎,有個(gè)老師說(shuō)是收入,
樸老師
2024 12/26 10:30
你可以做收入 也可以不做收入 兩個(gè)辦法都是可以的
84785041
2024 12/26 10:31
那個(gè)老師說(shuō)是無(wú)票收入,做借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)收 應(yīng)交稅費(fèi)
樸老師
2024 12/26 10:34
可以的 然后工資計(jì)提的時(shí)候 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 收到錢的時(shí)候 借銀行 貸應(yīng)收賬款
84785041
2024 12/26 10:53
入收入完整的分錄是這樣的嗎
84785041
2024 12/26 10:54
我這樣做的話借方還有個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方有個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),其他的科目都沖掉了,這幾個(gè)留下的怎么辦
樸老師
2024 12/26 10:55
你得先確認(rèn)收入再做計(jì)提工資的計(jì)入成本 收入和成本是對(duì)應(yīng)的
84785041
2024 12/26 10:57
但是我們是先支出去的錢啊,后面才收回錢,老師您按順序給我梳理一下分錄好嗎,我現(xiàn)在還是懵的,我還是沒有懂,
樸老師
2024 12/26 11:00
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 這個(gè)要先掛應(yīng)收賬款的 不然沒法先計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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