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問題已解決

去年有筆用于職工福利的專票,已經在去年認證抵扣了,現在是不是要轉出?應該怎么操作?

84785026| 提問時間:2024 12/27 11:11
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:利潤分配-未分配利潤 貸:進項轉出
2024 12/27 11:11
84785026
2024 12/27 11:13
這是分錄。在電子稅務局網上,如何將這筆進項稅轉出,還是需要怎么操作?因為當時抵扣了當年的增值稅
家權老師
2024 12/27 11:16
在附表2填第20行紅字那個
84785026
2024 12/27 11:20
如果不轉出,直接用,可以嗎?
家權老師
2024 12/27 11:22
不可以的,必須要轉出的。在附表2找到對應的福利欄
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